大冶市罗家桥街道办事处部门
2024年部门预算公开情况说明
目?录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市罗家桥街道办事处部门2024年部门预算公开表
附件2：大冶市罗家桥街道办事处部门2024年项目支出绩效目标申报表
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一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、高新区党工委的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、研究辖区社会发展、精神文明建设、社会管理综合治理等涉及发展、稳定的重大问题，制订经济和社会发展计划；负责法制建设。负责办理群众来信来访事项，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青山年的合法权益，保障辖区内政治稳定、社会安定。
3、负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理工作；负责街办的党风廉政建设工作。
4、指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。
5、负责卫生和计划生育、村庄保洁、社区服务、民政优抚、防汛抗旱、防灾减灾、武装民兵、文化体育、教育等工作；负责做好农业农村、林业、畜牧、水利、水产、扶贫等工作。
6、配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。
7、完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市罗家桥街道办事处部门由预算单位本级和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市罗家桥街道财政所、大冶市罗家桥街道党群服务中心、大冶市罗家桥街道综合执法中心、大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市罗家桥街道办事处部门2024年部门预算总收入预计2185.37万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市罗家桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。?
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市罗家桥街道办事处部门2024年部门预算总收入预计2185.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2185.37万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市罗家桥街道办事处部门2024年部门预算总收入2185.37万元，与上年相比增加433.21万元，增长24.72%。增长主要原因是：人员工资福利上调、水电费、公车运行维护费增加、退休人员医疗费补助等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市罗家桥街道办事处部门2024年部门预算总支出2185.37万元，其中：基本支出1352.19万元、占总支出的61.87%，项目支出833.18万元、占总支出的38.13%。
大冶市罗家桥街道办事处部门2024年部门预算总支出2185.37万元，与上年相比增加433.21万元，增长24.72%。主要原因是：一是基本支出1352.19万元，与上年相比增加156.34万元，增长13.07%，主要是人员变动，人员经费相应增加；二是项目支出833.18万元，与上年相比增加276.87万元，增长49.77%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1095.67万元，较上年增加19.57万元，增幅1.82%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资福利上调。
（2）商品和服务支出106.45万元，较上年增加8.74万元，增幅8.94%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是水电费、公车运行维护费增加。
（3）对个人和家庭的补助139.68万元，较上年增加130.64万元，增幅144.51%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2024年有退休人员。
（4）资本性支出10.4万元，较上年减少2.6万元，下降20%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算833.18万元，较上年增加276.87万元，增幅49.77%。主要原因是：机构改革，项目支出增加。本部门项目支出具体如下：
（1）驻村辅警补助19.2万元。主要用于驻村辅警人员经费。
（2）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元。主要用于以钱养事单位工作人员经费。
（3）村级纪检委员6.3万元。主要用于监察信息员岗位补贴。
（4）基层党组织建设管理经费454.67万元。主要用于村、社区等基层党组织建设等。
（5）“隐消干部”生活补助0.34万元。主要用于特殊人员经费。
（6）社区人员运转经费325.97万元.主要用于社区人员运转工作经费。
（7）乡镇财政所财政资金监管工作经费13.7万元，主要用于乡镇财政所财政资金监管工作。
（8）乡镇财政所三资代理记账工作经费8万元，主要用于乡镇财政所三资代理记账工作。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费116.85万元，比上年增加6.14万元，增长5.54%，主要是因为机构改革原因，人员调动较多，即相关公用经费也相对增加。
具体预算安排如下：办公费14.55万元、印刷费7.34万元、水电费23.32万、邮电费3.6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、委托业务费用2.98万元、维护费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1万元、工会经费15.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费18.53万元、其他商品和服务支出7.78万元、办公设备购置10.4万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年增加8万元，增加100.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算增加8万元，主要原因是公务用车增加；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是无政府采购支出。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；
二是服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出；
三是工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有9个，项目预算833.18万元。其中重点项目1个，村级组织运转经费(省保障范围)，详见附件。
1、驻村辅警补助项目。该项目预算支出19.2万元，主要用于驻村辅警人员经费。
2024年度项目绩效总目标：驻村辅警补助提升村级治安水平。
质量指标：驻村辅警到岗率≥95%。
产出指标：出勤率≥95%。
效益指标：驻村辅警完成任务≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
2、防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目。该项目预算支出5万元，主要用于以钱养事单位工作人员经费。
2024年度项目绩效总目标：提升防返贫监测专职信息员岗位以钱养事经费保障。
数量指标：防返贫监测专职信息员岗位出勤率≥95%。
产出指标：防返贫监测专职信息员岗位到岗率≥95%。
效益指标：防返贫监测取得实效≥95%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
3、村级纪检委员项目。该项目预算支出6.3万元，主要用于监察信息员岗位补贴。
2024年度项目绩效总目标：村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴。
数量指标：监察村级动态≥95%。
产出指标：监察信息合格率≥95%。
效益指标：村级纪律监察效果≥95%。
满意度指标：党员群众满意度≥95%。
4、村级组织运转经费(省保障范围)。该项目预算支出442.55万元，主要用于村、社区等基层党组织建设等。
2024年度项目绩效总目标：提升基层党组织建设管理能力。
数量指标：带动村级组织运行出勤率≥95%。
产出指标：基层党建达标率≥95%。
效益指标：基层党建完成率≥95%。
满意度指标：基层党员群众满意度≥95%。
5、村级组织运转经费(地方出台)。该项目预算支出12.12万元，主要用于村、社区等基层党组织建设等。
2024年度项目绩效总目标：提升基层党组织建设管理能力。
数量指标：带动村级组织运行出勤率≥95%。
产出指标：基层党建达标率≥95%。
效益指标：基层党建完成率≥95%。
满意度指标：基层党员群众满意度≥95%。
6、“隐消干部”生活补助项目。该项目预算支出0.34万元，主要用于特殊人员经费。
2024年度项目绩效总目标：做好就业培训招聘会等工作提升就业率。
数量指标：“隐消干部”生活补助≥95%。
产出指标：保障“隐消干部”生活水平≥95%。
效益指标：提升“隐消干部”生活水平≥95%。
满意度指标：“隐消干部”满意度≥95%。
7、社区人员运转项目（地方出台）。该项目预算支出325.97万元，主要用于社区人员运转工作经费
2024年度项目绩效总目标：社区人员运转经费。
质量指标：带动社会建设产业数量≥95%。
产出指标：社会建设完成合格率≥95%。
效益指标：社会建设完成及时率≥95%。
满意度指标：党员群众满意度≥95%。
8、乡镇财政所财政资金监管工作经费项目。该项目预算支出13.7万元，主要用于乡镇财政所财政资金监管工作等。
2024年度项目绩效总目标：提高乡镇财政服务水平。
成本指标：财政资金监管工作经费≤13.7万元。
产出指标：监管资金占比≥95%、资金拨付率＝100%。
效益指标：资金拨付占比＝100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
9、乡镇财政所三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出8万元，主要用于乡镇财政所三资代理记账工作等。
2024年度项目绩效总目标：提高乡镇财政服务水平。
成本指标：三资代理记账工作经费≤8万元。
产出指标：三资代理覆盖率＝100%、代理记账资金拨付率＝100%。
效益指标记账完成度占比≥95%。
满意度指标：满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
1：大冶市罗家桥街道办事处部门2024年部门预算公开表
2：大冶市罗家桥街道办事处部门2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
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