黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年部门预算公开情况说明

目?录

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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年部门预算公开表

附件2：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年项目支出绩效目标申报表

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一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施大冶湖高新区各项管理制度;统筹大冶湖高新区改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。

2、负责大冶湖高新区党的建设工作，依法依规承担大冶湖高新区纪检监察工作;实施人才发展战略，按照权限统一管理大冶湖高新区干部人事和机构编制工作。

3、统筹大冶湖高新区建设发展规划。组织编制大冶湖高新区综合发展规划和有关专项规划，按程序和权限报请批准后组织实施。

4、根据相关法律法规，在区域内行使所在地人民政府依法赋予的相关经济管理权和行政管理权。制定大冶湖高新区各类融资扶持服务政策;依法组织财政收支和监管、统计、内部审计等工作;协助税收征管;履行大冶湖高新区国有资产管理、应急管理职责;依法承担大冶湖高新区土地规划、开发、利用以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理工作。

5、坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施创新驱动发展战略，集聚创新资源，完善运行机制，促进产业发展。大力培育新产业、新业态、新模式，促进产业提质增效、技术进步，推动大冶湖高新区区域经济结构调整和发展方式转变。

6、推进对外开放合作。统筹制定大冶湖高新区招商引资政策和工作计划，承担区域内招商和经济技术合作工作;建立健全招商引资服务机制体系，开展优化营商环境工作。

7、统筹协调区域发展。根据相关法律法规或授权委托，组织协调或协助所在地人民政府做好区域内政法、统一战线、精神文明建设、平安创建、文化体育、劳动保障、优抚双拥、市场监管等社会管理和公共服务工作;协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理;统筹大冶湖高新区生态文明建设和城乡发展等工作。

8、协调、配合、监督有关部门设在大冶湖高新区相关机构的工作。

9、承担市委、市政府赋予的其他工作职责。

二、机构设置情况

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门由预算单位本级7个内设机构和3个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。

内设机构具体包括：党政综合办公室、党群工作部、财政金融局、经济发展局、建设局、科技创新创业局、政务服务和行政审批局。

独立核算的下属事业单位具体包括：黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心、黄石大冶湖高新技术产业开发区综合执法中心、黄石大冶湖高新技术产业开发区产业招商服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年收支总预算34403.03万元（本级与3个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算总收入34403.03万元，其中：一般公共预算拨款收入34403.03万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入0.00%。?

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年部门预算总收入34403.03万元,与上年相比，减少7229.82万元，下降17.37%。主要原因是项目有变动，项目经费相应减少，退休人员大部分划分到东风街道和罗桥街道，人员经费相应减少等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年部门预算总支出34403.03万元，其中：基本支出1807.45万元，占总支出的5.25%；项目支出32595.59万元，占总支出的94.75%。

黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年部门预算总支出34403.03万元，与上年相比，比上年减少7229.82万元，下降17.37%。主要原因是：一是基本支出预算1807.45万元，较上年减少100.81万元，减幅5.29%，主要是52名退休人员划分至东风街道和罗桥街道，人员经费相应减少等；二是项目支出32595.59万元，较上年减少7129万元，减幅17.95%，主要原因是项目有变动，其中“罗桥街道农业发展支出”、“公共环境安全整治”、“招商引资项目政策兑现”三个项目经费合计减少8000万元，新增“总部经济中心物业费”项目873万元等。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1522.70万元，较上年增加65.21万元，增幅4.48%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员新增和正常的晋级晋档等。

（2）商品和服务支出178.38万元，较上年减少1.06万元，减幅0.59%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是厉行节约，公用经费压减控制。

（3）对个人和家庭的补助86.36万元，较上年减少156.37万元，减幅64.43%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是大部分退休人员划分到东风街道和罗桥街道，本年度退休人员减少。

（4）资本性支出20万元，较上年减少8.60万元，下降30.07%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是本年办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算32595.59万元，较上年减少7129万元，主要原因项目有变动，其中“罗桥街道农业发展支出”、“公共环境安全整治”、“招商引资项目政策兑现”三个项目经费合计减少8000万元，新增“总部经济中心物业费”项目873万元等。本单位项目支出具体如下：

（1）高新区后勤保障经费项目620万元

（2）高新区财政事务支出项目1230万元

（3）高新区行政审批局运转费用项目328.4万元

（4）高新区党建组织经费项目400万元

（5）高新区招商引资经费项目985万元

（6）高新区招商引资政策兑现项目5774.5万元

（7）高新区纪检监察工作经费项目93万元

（8）高新区科技园后勤保障费用项目890万元

（9）高新区科技政策奖补与校企合作项目2000万元

（10）高新区科技园孵化器运营项目800万元

（11）高新区土地规划与安全监查项目130万元

（12）高新区环境整治与监测项目980万元

（13）高新区外贸出口与奖励项目1065万元

（14）高新区盘活企业发展项目1275万元

（15）高新区第三方服务费项目370万元

（16）高新区专项经济普查活动经费项目200万元

（17）高新区“三创”常态化及乡村振兴项目120万元

（18）高新区矿山恢复与地质灾害治理项目94万元

（19）高新区公共环境安全整治项目1053万元

（20）高新区环卫所经费项目1600万元

（21）高新区城管以钱养事及车辆费用项目621.5万元

（22）高新区城管劳务派遣人员工作经费项目273.9万元

（23）高新区驻村工作队工作保障经费5万元

（24）东风路街道党政办工作经费项目2536.78万元

（25）东风路街道社会事务办经费项目244.3万元

（26）东风路街道纪工委事务支出项目10万元

（27）东风路街道社区经费项目1783.1万元

（28）东风路街道政务服务和经济发展支出项目38万元

（29）东风路街道平安建设办经费项目629万元

（30）东风路街道城建办经费项目397.5万元

（31）罗桥街道党政宣传经费项目1400万元

（32）罗桥街道机关经费项目1417.04万元

（33）罗桥街道文化教育支出项目162.5万元

（34）罗桥街道农业发展支出项目100万元

（35）罗桥街道综治维稳支出项目652.2万元

（36）罗桥街道社会事务支出项目1443.87万元

（37）总部经济中心物业费支出项目873万元。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费198.38万元，比上年减少9.66万元，下降4.65%，主要是因为本年度日常公用经费标准压减，公用经费支出减少。

具体预算安排如下：办公费50万元、印刷费8万元、咨询费3万元、水电费20.82万、邮电费2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2万元、会议费0万元、培训费3万元、委托业务费10万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费21.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费34.80万元、其他商品和服务支出20.13万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出20万元，较上年减少4万元，减少16.67%，主要原因是有公务用车划出本部门，无需进行运维。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费20万元，较上年预算减少4万元，减少16.67%，主要原因是有一辆公务用车划出部门；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数5辆。

其中：公务接待费0万元，较上年持平。主要原因是无各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计19782.78万元，比上年减少4209万元，下降17.55%，主要原因是东风路、罗桥街道实体化后，不再在高新区办公，因此办公设备设施购置、装修等方面政府采购预算减少。

1、货物类5180.90万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类7002万元，主要是会计服务、审计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。

3、工程类7599.88万元，主要是办公楼装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有37个，项目预算32595.59万元。（2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算873万元，详见附件。）

2024年度整体绩效总目标：

1、有效履行高新区各项职责，贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施大冶湖高新区各项管理制度;统筹大冶湖高新区改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。

2、保障全区职工正常享受国家政策福利，确保全区工作正常有序开展，保障机关、内设机构、下属二级事业单位及管辖街道正常运转、做到人人履职尽责。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年部门预算公开表

附件2：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会部门2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。

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