大冶市保安镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市保安镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

目?录

第一部分??大冶市保安镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市保安镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市保安镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市保安镇人民政府概况

一、主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市保安镇人民政府部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的4个独立核算的二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市保安镇人民政府内设机构

大冶市保安镇人民政府二级事业单位

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第二部分?大冶市保安镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市保安镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市保安镇人民政府2022年部门预算总收入9376.75万元（含独立编制部门预算的二级单位），因上年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：当年财政拨款(补助)收入9376.75万元，占总收入的100%。

大冶市保安镇人民政府2022年部门预算总支出9376.75万元（含独立编制部门预算的二级单位），因上年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出1251.20万元，占总支出的13.34%；项目支出8125.55万元，占总支出的86.66%。按支出功能分类，行政运行支出944.54万元，占总支出的10.07%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出9376.75万元，与上年同比增长100%。其中：基本支出预算1251.20万元，与上年同比增长100%；项目支出8125.55万元，与上年同比增长100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出961.04万元，较2021年增长100%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是上年度未做汇总。

2、商品和服务支出172.03万元，较2021年增长100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是上年度未做汇总。

3、对个人和家庭的补助118.14万元，较2021年增长100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是上年度未做汇总。

（二）项目支出

项目支出预算8125.55万元，较2021年增长100%。主要原因是上年度未做汇总。我单位项目支出具体如下：

1、基础设施建设经费6211.80万元，主要用于镇内基础设施建设等。

2、聘用人员经费285.10万元。主要用于各类服务人员工资奖金等。

3、维修护经费194.00万元。主要用于大型及日常零星维修护支出等。

4、日常运行经费42.40万元。主要用于文化及其它日常支出等。

5、委托业务经费554.26万元。主要用于全镇保洁及治安维护等。

6、村、社区及基层党组织运转经费798.19万元。主要用于村、社区及基层党组织日常运转等。

7、财政资金监管工作经费29.8万元。主要用于财政资金监管、财政资金监管工作绩效评价、财政信息化建设、资金监管工作宣传等。

8、农村三资监管工作经费10万元。主要用于村级资金、资产、资源监管、村级工程监管、惠农政策宣传等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属4家二级单位的机关运行经费172.03万元，较2021年增长172.03万元，因上年度未做汇总，与上年同比增长100%。

具体预算安排如下：办公费3.76万元、印刷费0.93万元、水电费5.18万、邮电费6.12万元、物业管理（租赁）费1.73万元、差旅费13.17万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1.57万元、会议费0万元、培训费3.46万元、专用材料费2.54万元、公务接待费0万元、劳务费26.30万元、工会经费13.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费30.41万元、其他商品和服务支出55.12万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8338.59万元，包括：货物类48.75万元，工程类7697.58万元，服务类592.26万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费9万元，其中：档案服务费8万元、维修维护费1万元。

（二）项目支出

1、基础设施建设经费7608.33万元。

2、聘用人员经费65.00万元。

3、维修护经费112.00万元。

4、日常运行经费32.00万元。

5、委托业务经费504.26万元。

6、财政资金监管工作经费6万元，其中办公楼装修6万元。

7、农村三资监管工作经费2万元，其中劳务费2万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，增加1台公务用车运行经费，较2021年增加4万元，增长100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较2021年增加4万元，主要原因是增加1台公务用车运行经费，用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年度持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明?

我单位2022年一般公共预算项目支出无绩效评价项目。

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第四部分????名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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