大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算公开

目?录

第一部分??大冶市金湖街道办事处（部门汇总）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市金湖街道办事处（部门汇总）概况

一、主要职责

1、金湖街道办事处是大冶市人民政府下属机构，视同乡镇人民政府管理，是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务、维护并确保一方平安的责任；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度；

4、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的5个独立核算单位组成。具体构成如下：

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第二部分??大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算总收入8749.54万元,比上年增加8749.54万元，增长100%(以前年度未做汇总节点)。其中：当年财政拨款(补助)收入8255.04万元，占总收入的94.35%。

大冶市金湖街道办事处（部门汇总）2022年部门预算总支出8749.54万元，比上年增加8749.54万元，增长100%(以前年度未做汇总节点)。其中：基本支出1713.02万元，占总支出的19.58%；项目支出7036.52万元，占总支出的80.42%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出8749.54万元,较2021年增加8749.54万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。其中：基本支出1713.02万元，较2021年增加1713.02万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)；项目支出7036.52万元，较2021年增加7036.52万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1241.69万元，较2021年增加1241.69万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总节点。

2、商品和服务支出201.07万元，较2021年增加201.07万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总节点。

3、对个人和家庭的补助270.26万元，较2021年增加 ?270.26万元，增幅100%(以前年度未做汇总节点)。主要用于离退休人员医疗费补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总节点。

（二）项目支出

项目支出预算?7036.52万元，较2021年增加7036.52万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。我单位项目支出具体如下：

1、农林水各项支出经费258.23万元。主要用于林业虫害防治、防火、植树造林、河湖水利、防汛抗旱工作等。

2、扶贫及乡镇振兴经费431万元。主要用于乡村振兴工作队办公经费，巩固脱贫攻坚成果等。

3、对村级组织补助经费1002.09万元。主要用于纪检委员、监察信息员岗位补贴，村干部工资及基层党组织经费、驻村辅警岗位补贴等。

4、城市社区经费533.9万元。主要用于社区“两委”成员及社区工作者工资、医保、养老保险等福利及日常工作经费。

5、日常工作经费220万元。主要用于街办办公、耗材、宣传、维修等费用。

6、招商引资经费615万元。主要用于招商引资经费、对外商贸事务支出及城市基础设施配套费奖补资金（对招商引资企业的优惠政策兑现）等费用。

7、公园管护费用564.76万元。主要用于余修齐公园、碧桂园湿地公园及金湖生态园的管护人员工资及劳务等费用。

8、基础设施建设费用1100万元。主要用于马叫综合体项目征地及遗留问题支出、新冶特钢征地拆迁、非金属产业园独立工矿区建设等费用。

9、新建档案馆费用500万元。主要用于档案馆的新建、装修、档案柜及相关档案电子信息系统的购买等费用。

10、街办、党群中心、农机“以钱养事”经费费用42万元。主要用于街办、党群中心、农机12个公益性岗位的工资等费用。

11、农村三资监管工作经费经费7万元。主要用于农村财会人员培训支出、网络设备维护支出、代理村级记账服务费支出等。

12、财政资金监管工作经费经费35万元。主要用于惠农农民负担监督卡打印及惠农政策宣传费用、财政专管员下乡抽查巡查费用、档案升级工作支出、乡村振兴工作支出、党建相关支出、办公设备购置支出及基础设施维修等。

13、城管“以钱养事”车辆及人员经费经费325万元。主要用于城管人员工资、养老保险、医疗保险、责任制考核、日常公用以及执法和环卫车辆运行等费用。

14、环卫作业(四条主干道)经费254.74万元。主要用于道路环卫保洁和垃圾收集运输等。

15、城区绿化管护经费60万元。主要用于金湖街道城区所有区域进行绿化管护等。

16、农村环卫市场化服务经费637.99万元。主要用于金湖街道辖区内42个村清扫保洁、垃圾清运、牛皮癣清理、农村159座公厕保洁，镇区11个未外包的公厕管理，铜绿山市场环卫保洁和垃圾收集运输，垃圾中转站管理等。

17、大冶市五标段环卫市场化作业服务项目经费449.81万元。主要用于通过人工和机械化作业相结合的方式，对标段范围内1-4级道路区域进行洒水降尘，垃圾收集运输，对环卫设施进行保洁等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年的机关运行经费201.07万元，较2021年增加201.07万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。

具体预算安排如下：办公费13.1万元、印刷费6.67万元、手续费0.5万，水电费15.51万、邮电费8.29万元、差旅费14.97万元、维护费3.83万元、会议费1万元、培训费0.45万元、被装购置费3.5万元、劳务费36.53万元、委托业务费7.68万元，工会经费17.56万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费31.08万元、其他商品和服务支出32.41万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计942.25万元，包括：货物类56.25万元，工程类720万元，服务类166万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元。

（二）项目支出

1、办公耗材购置经费41.25万元。

2、维修服务经费2.5万元。

3、宣传经费100万元。

4、产业园基础设施建设经费220万元。

5、档案馆新建经费500万元。

6、林业虫害防治及河湖长制经费63.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较2021年增加8万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较2021年预算增加8万元，增幅100%，主要原因是以前年度未做汇总节点。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年度持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

五、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

六、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时我镇将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

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?第四部分????名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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