大冶市灵乡镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市灵乡镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

目?录

第一部分??大冶市灵乡镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市灵乡镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市灵乡镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市灵乡镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门预算单位构成

大冶市灵乡镇人民政府部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的6个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市灵乡镇人民政府内设机构

大冶市灵乡镇人民政府二级事业单位

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第二部分??大冶市灵乡镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市灵乡镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市灵乡镇人民政府2022年部门预算总收入10191.55万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加10191.55万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。其中：当年财政拨款(补助)收入4966.55万元，占总收入的48.73%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5225万元，占总收入的51.27%。。

大冶市灵乡镇人民政府2022年部门预算总支出10191.55万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加10191.55万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。其中：基本支出1630.48万元，占总支出的16.00%；项目支出8561.07万元，占总支出的84.00%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

大冶市灵乡镇人民政府2022年部门预算总支出10191.55万元，比上年增加10191.55万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。其中：基本支出预算1630.48万元，比上年增加1630.48万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。项目支出8561.07万元，比上年增加8561.07万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1266.48万元，较2021年减少86.71万元，减幅6.40%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是统计分局无人未做预算及有新增退休人员。

2、商品和服务支出208.58万元，较2021年减少19.84万元，减幅8.69%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是统计分局无人未做预算及有新增退休人员。

3、对个人和家庭的补助147.41万元，较2021年减少23.93万元，减幅13.97%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是奖励金减少。

4、资本性支出8万元，较2021年增加8万元，增幅100%。主要用于办公用品购置。该项支出比上年增加的主要原因是增加办公用品购置。

（二）项目支出

项目支出预算8561.07万元，较2021年减少1407.61万元，主要原因是项目减少。我单位项目支出具体如下：

1、执法大队运行经费经费25.00万元。主要用于执法器材购买、车辆运行费用、执法人员制服购买及业务员培训费等。

2、镇区基础设施维修经费2000.00万元。主要用于镇区基础设施维修。

3、镇区环境卫生服务经费400.00万元。主要用于镇区绿化、卫生整治、环卫器材购买等。

4、乡镇财政资金监管工作经费16.70万元。主要用于惠农资金管理、惠农政策宣传、文明创建、党建补助、精准扶贫日常监管经费、档案管理工作经费、其他业务费等。

5、农村三资监管工作经费8.00万元。主要用于委托代理记账工作经费、网络维护支出、农村财务人员宣传培训补助、日常监管经费等。

6、灵乡园区招商引资项目经费1000.00万元。主要用于扶持培育企业、招商引资等。

7、政府七大办运转、日常维护经费510.00万元。主要用于政府七大办运转及日常维护等。

8、乡镇畜牧防疫专项业务费经费6.00万元。主要用于乡镇畜牧防疫。

9、2022年乡镇专职消防队经费50.00万元。主要用于消防队工作相关支出。

10、以钱养事经费28.00万元。主要用于工勤改制以钱养事人员经费。

11、精准扶贫工作队工作经费5.00万元。主要用于精准扶贫工作队工作支出。

12、乡村生态环境保护经费3200.00万元。主要用于乡村生态环境保护各类工程及宣传费用。

13、乡村道路建设经费300.00万元。主要用于乡村道路的修缮及建设。

14、大冶市2022年农村公益事业建设奖补资金经费400.00万元。主要用于美丽乡村建设及一事一议项目等。

15、大冶市2022年村集体经济发展试点资金经费50.00万元，主要用于村集体经济发展。

16、大冶市2022年驻村辅警岗位补贴经费13.80万元。主要用于驻村辅警补贴。

17、大冶市2022村(社区)纪检委员、监察信息员岗位补贴经费4.14万元。主要用于村(社区)纪检委员、监察信息员岗位补贴。

18、大冶市2022村级组织运转经费478.49万元。主要用于村级组织运转。

19、大冶市2022村级组织运转地方出台政策经费17.20万元。主要用于村级组织运转。

20、大冶市2022年乡镇社区经费48.74万元。主要用于乡镇社区日常运行。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属6家二级单位的机关运行经费216.58万元，比上年减少11.84万元，下降5%，主要是因为统计分局无人未做预算及办公费减少。

具体预算安排如下：办公费64.17万元、印刷费12.90万元、水电费39.09万、邮电费9.30万元、物业管理（租赁）费0.40万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费12.50万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费18.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费36.10万元、其他商品和服务支出6.05万元、办公用品购置8万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2956.00万元，包括：货物类0万元，工程类2956.00万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费50.00万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，其他商品和服务支出50.00万元。

（二）项目支出

1、灵乡园区招商引资项目1000万元。

2、大冶市2022年农村公益事业建设奖补资金经费100.00万元。

3、乡镇畜牧防疫专项业务费经费6.00万元。

4、乡村生态环境保护经费600.00万元。

5、镇区基础设施维修经费1000.00万元。

6、镇区环境卫生服务经费80.00万元。

7、乡村道路建设经费100.00万元。

8、大冶市2022年村集体经济发展试点资金经费50.00万元。

9、2022年乡镇专职消防队经费20.00万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8.00万元，较2021年增加4.00万元，增加100%，主要是新增一辆公车的运维费。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8.00万元，较2021年预算增加4.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

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第四部分????名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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