大冶市东岳路街道办事处2022年部门预算公开
目?录
第一部分??大冶市东岳路街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分??大冶市东岳路街道办事处2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分??大冶市东岳路街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?
六、政府性基金预算支出预算情况说明?
七、国有资产占有使用情况说明?
八、绩效目标设置情况说明?
第四部分????名词解释
?
?
?
第一部分??大冶市东岳路街道办事处概况
一、主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委政府交办的其它事项。
?
二、部门预算单位构成
????大冶市东岳路街道办事处部门汇总预算由单位本级 1 个内设机构和纳入预算汇编范围的大冶市东岳路街道财政所、大冶市东岳路街道党群服务中心、大冶市东岳路街道综合执法中心和大冶市东岳路街道社区网格管理综合服务中心合计4个独立编制部门预算的二级事业单位组成。
?
第二部分??大冶市东岳路街道办事处2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分??大冶市东岳路街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市东岳路街道办事处 2022 年部门预算总收入 5088.73 万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级 2022 年部门预算总收入 4375.45 万元，因为以前年度未做汇总，与上年同比增长 100%。其中：当年财政拨款(补助)收入 5088.73 万元，占总收入的 100%。
大冶市东岳路街道办事处 2022 年部门预算总支出 5088.73 万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级 2022 年部门预算总支出?4375.45 万元，因为以前年度未做汇总，与上年同比增长 100%。其中：基本支出 1728.34 万元，占总支出的 33.96%；项目支出3360.39 万元，占总支出的 66.04%。按支出功能分类，事业支出 713.28 万元，占总支出的 14.02%，行政运行支出 4375.45 万元，占总支出的 85.98%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022 年部门预算总收入 5088.73 万元，与上年同比增长 100%，因为支出增加。2022 年部门预算总支出 5088.73 万元,与上年同比增长 100%，其中：基本支出预算 1728.34 万元，与上年同比增长 100%；项目支出 3360.39 万元，与上年同比增长 100%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出 1316.15 万元，与上年同比增长 100%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。主要原因是以前年度乡镇未做汇总。
2、商品和服务支出 218.06 万元，与上年同比增长 100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。 主要原因是以前年度乡镇未做汇总。?
????3、对个人和家庭的补助 194.13 万元，与上年同比增长 100%。主要用于退休人员医疗费补助等。主要原因是以前年度乡镇未做汇总。
（二）项目支出
项目支出预算 3360.39 万元，与上年同比增长 100%，主要是因为以前年度未做汇总。我单位项目支出具体如下：
1、办事处设备购置维修经费 30 万元。主要用于办公设备购置维修等。
2、纪检专项经费 8 万元。主要用于纪检工作等。
3、组织建设工作经费 10 万元。主要用于组织办工作等。
4、统战工作经费 10 万元。主要用于统战事务等。
5、宣传文化工作经费 40 万元。主要用于宣传文化工作等。
6、工会工作经费 30 万元。主要用于工会工作等。
7、群团工作经费 10 万元。主要用于群团工作等。
8、人武专项经费 10 万元。主要用于人武工作等。
9、老龄关心下一代工作经费 10 万元。主要用于老龄关心下一代工作等。
10、信访维稳经费 30 万元。主要用于信访维稳工作等。
11、辅警和保安服务经费 168 万元。主要用于辅警和保安服务工作等。
12、招商引资工作经费 10 万元。主要用于招商引资工作等。
13、创建专项经费 300 万元。主要用于创建工作等。
14、社区建设经费 449 万元。主要用于社区建设工作等。
15、防汛抗旱专项经费 50 万元。主要用于防汛抗旱工作等。
16、教育经费 10 万元。主要用于教育工作等。
17、卫计经费 156 万元。主要用于卫计工作等。
18、科技经费 8 万元。主要用于科技工作等。
19、社会事务办工作经费 20 万元。主要用于社会事务办工作等。
20、重点工程办经费 130 万元。主要用于重点工程办工作等。
21、代理经费 40 万元。主要用于代理记账工作等。
22、疫情防控经费 100 万元。主要用于疫情防控工作等。
23、财政事业经费 30 万元。主要用于财政监管工作等。
24、2022 年城市社区经费 1177.41 万元。主要用于社区管理工作等。
25、基层党组织经费 8.78 万元。主要用于基层党组织工作等。
26、2022 年社区纪检委员、监察信息员岗位补贴经费 2.7 万元。主要用于纪检补贴等。
27、市财政承担的城管执法人员经费及小车经费 440.5 万元等。
28、烈士彭志龙之子彭方凯每年财拨经费 5 万元。主要用于彭方凯个人经费等。
29、市财政承担的以钱养事经费 49 万元。主要用于以钱养事工作等。
30、农村三资监管工作经费 5.5 万元。主要用于三资监管工作等。
31、乡镇财政资金监管工作经费 12.5 万元。主要用于财政资金监管等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022 年部门机关及下属 4 家二级单位的机关运行经费 218.06 万元，与上年同比增长 100%，主要是因为乡镇以前年度未做汇总。
具体预算安排如下：具体预算安排如下：办公费 24.10 万元、印刷费 7.55 万元、水电费 16.85 万、邮电费5.65 万元、物业管理费 5.50 万元、差旅费 8.37 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维护费 16.60 万元、租赁费 2.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、专用材料费 5.10万元、劳务费 26.05 万元、工会经费 18.48 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.00万元、其他交通费 43.55 万元、其他商品和服务支出 26.26 万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计845万元，包括：货物类178万元，工程类77万元，服务类590万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：
（一）基本支出
在职人员公用经费150.61万元，其中：办公费14.00万元、印刷费4.00万元、水电费12.00万、邮电费2.50万元、物业管理（租赁）费3.00万元、差旅费8.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费10.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、专用材料费1.60万元、劳务费16.00万元、工会经费10.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费39.97万元、其他商品和服务支出17.37万元等。
（二）项目支出
1、办公设备购置经费38万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置38万元，物业管理费0万元。
2、宣传文化经费40万元，其中办公费20万元、印刷费10万元、办公设备购置10万元，物业管理费0万元。
3、综合治理经费35万元，其中办公费10万元、印刷费5万元、办公设备购置20万元，物业管理费0万元。
4、疫情防控经费100万元，其中办公费50万元、印刷费10万元、办公设备购置30万元，物业管理费0万元，其他商品和服务支出10万元。
5、综合中心建设经费120万元，其中办公费20万元、印刷费0万元、办公设备购置20万元，物业管理费10万元，维修费50，其他商品和服务支出20万元。
6、代理经费40万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，劳务费40万元。
7、办公维修及保养经费22万元，其中办公费5万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，维护费17万元。
8、创建工作经费250万元，其中办公费100万元、印刷费10万元、办公设备购置20万元，维护费20万元，劳务费30万元，其他商品和服务支出70万元。
9、社区建设经费150万元，其中办公费10万元、印刷费10万元、办公设备购置10万元，维护费50万元、劳务费50万元、其他商品和服务支出20万元。
10、防汛抗旱经费50万元，其中办公费10万元、专用材料费20万元、办公设备购置10万元、其他商品和服务支出10万元
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?
2022年“三公”经费财政拨款预算支出3.97万元，较2021年增加3.97万元，增长100%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费3.97万元，较2021年预算增加3.97万元，主要是因为乡镇以前年度未做汇总。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。
六、政府性基金预算支出预算情况说明?
2022年我单位无政府性基金预算支出。与上年持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明?
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明?
根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，资金 3360.39 万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。我单位无重点绩效项目。
?
第四部分????名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
附件: 附件2.xlsx
附件: 附件3.xlsx
附件: 附件4.xlsx
附件: 附件5.xlsx
附件: 附件6.xlsx
附件: 附件7.xlsx
附件: 附件8.xlsx
附件: 附件9.xlsx
