黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心2022年部门预算公开
目?录
第一部分??黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分??黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心2022年部门预算表
一、部门预算收支总表(见附件1)
二、部门预算收入总表(见附件2)
三、部门预算支出总表(见附件3)
四、财政拨款收支总表(见附件4)
五、一般公共预算支出表(见附件5)
六、一般公共预算基本支出表(见附件6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)
八、政府性基金预算支出表(见附件8)
九、项目支出表(见附件9)
第三部分??黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?
六、政府性基金预算支出预算情况说明?
七、国有资产占有使用情况说明?
八、绩效目标设置情况说明?
第四部分????名词解释
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第一部分??黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心概况
一、主要职责
1、负责承担大冶湖高新区经济发展、社会事务管理等相关证照审核、办理的“一站式”服务。
2、受理涉及经济发展环境行为的举报投诉协调服务,协调重点项目和企业周边环境专项整治。
3、组织开展大冶湖高新区优化经济环境评议和考核综合协调工作。
4、完成市委大冶湖高新区工委、大冶湖高新区管委会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
?????黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。
第二部分??黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心2022年部门预算表
一、部门预算收支总表(见附件1)
二、部门预算收入总表(见附件2)
三、部门预算支出总表(见附件3)
四、财政拨款收支总表(见附件4)
五、一般公共预算支出表(见附件5)
六、一般公共预算基本支出表(见附件6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)
八、政府性基金预算支出表(见附件8)
九、项目支出表(见附件9)
第三部分??黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心2022年部门预算总收入101.43万元,比上年增加31.71万元,增长45.5%。其中:当年财政拨款(补助)收入101.43万元,占总收入的100%。
黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心2022年部门预算总支出101.43万元,比上年增加31.71万元,增长45.5%。其中:基本支出101.43万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0.00%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总收入101.43万元,比上年增加31.71万元,增长45.5%,原因是受支出直接影响。2022年部门预算总支出101.43万元,较2021年增加31.71万元,增幅45.5%。其中:基本支出预算101.43万元,较2021年增加31.71万元,增幅45.5%;项目支出0万元,较2021年增加0万元,与上年持平。
按经济分类分:
(一)基本支出
1、工资福利支出89.72万元,较2021年增加27.53万元,增幅44.3%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
2、商品和服务支出11.71万元,较2021年增加4.18万元,增幅55.5%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加,办公费、工会费等支出增加。
3、对个人和家庭的补助0万元,较2021年增加0万元,与上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。
(二)项目支出
项目支出预算0万元,较2021年增加0万元,与上年持平,故该表为空表。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费11.71万元,比上年增加4.18万元,增长55.5%,主要是因为人员增加,办公费、工会费等支出增加。
具体预算安排如下:办公费0.59万元、印刷费0.11万元、水电费0.79万、邮电费0.99万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0.97万元、因公出国(境)费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费1.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出5万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为:
(一)基本支出
在职人员公用经费0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元,物业管理费0万元。
(二)项目支出
项目支出0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较2021年减少0万元,与上年持平,故该表为空表。
其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较2021年减少0万元,与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整;
其中:公务用车运行维护费0万元,较2021年预算减少0万元,与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中:公务接待费0万元,较2021年减少0万元,与上年持平。主要用于接待等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明?
2022年我单位无政府性基金预算支出,以前年度也无此项支出,故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明?
截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、绩效目标设置情况说明?
根据预算绩效管理要求,我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
第四部分????名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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