大冶市金湖街道财政所2022年部门预算公开
目?录
第一部分??大冶市金湖街道财政所概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分??大冶市金湖街道财政所2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分??大冶市金湖街道财政所2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?
六、政府性基金预算支出预算情况说明?
七、国有资产占有使用情况说明?
八、绩效目标设置情况说明?
第四部分????名词解释
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第一部分??大冶市金湖街道财政所概况
一、主要职责
1、认真贯彻党和国家的方针、路线和政策，制定地方财政发展规划；
2、积极组织财政收入，配合税务部门做好区域内税收的征缴和监管工作，做好开源节流，努力完成年度预算任务；
3、合理安排、调度财政资金，完善预算管理机制，确保财政收支平衡；
4、按照财务会计制度，加强财政资金核算，及时准确提供财务信息；
5、严格财务制度，严肃财经纪律，加强各部门单位的财务监督管；
6、完成镇党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大冶市金湖街道财政所部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
第二部分??大冶市金湖街道财政所2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分??大冶市金湖街道财政所2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市金湖街道财政所2022年部门预算总收入269.34万元，上年减少0.84万元，下降3.11%。其中：当年财政拨款(补助)收入269.34万元，占总收入的100%。
大冶市金湖街道财政所2022年部门预算总支出269.34万元，比上年减少0.84万元，下降3.11%。其中：基本支出227.34万元，占总支出的84.41%；项目支出42万元，占总支出的15.59%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总收入269.34万元，,比上年减少0.84万元，下降3.11%，主要是因为支出减少。2022年部门预算总支出269.34万元,较2021年减少0.84万元，减幅3.11%。其中：基本支出预算227.34万元，较2021年增加18.64万元，增幅8.93%；项目支出42万元，较上年减少19.48万元，减幅31.69%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出186.08万元，较2021年增加10.86万元，增幅6.2%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，工资福利增加。
2、商品和服务支出20.02万元，较2021年增加1.81万元，增幅9.94%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，公用经费增加。
3、对个人和家庭的补助21.24万元，较2021年增加5.97万元，增幅39.1%。主要用于退休人员医疗费补助、奖励性补助等。该项支出比上年增加的主要原因是对退休人员的奖励性补助增加。
（二）项目支出
项目支出预算42万元，较2021年减少19.48万元，主要原因是单位压缩开支，减少各项支出。我单位项目支出具体如下：
1、农村三资监管工作经费经费7万元。主要用于农村财会人员培训支出、网络设备维护支出、代理村级记账服务费支出等。
2、财政资金监管工作经费经费35万元。主要用于惠农农民负担监督卡打印及惠农政策宣传费用、财政专管员下乡抽查巡查费用、档案升级工作支出、乡村振兴工作支出、党建相关支出、办公设备购置支出及基础设施维修等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年我单位的机关运行经费20.02万元，比上年增加1.81万元，增长9.94%，主要是因为人员增加，公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费1.2万元、印刷费0.19万元、水电费1.49万、邮电费1.08万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费3.11万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费4.8万元、工会经费2.69万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.78万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，与上年持平。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，故该表为空表。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
?????六、政府性基金预算支出预算情况说明?
2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。
?????七、国有资产占有使用情况说明?
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
?????八、绩效目标设置情况说明?
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
? ?第四部分????名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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