市城建重点工程服务中心

大冶市城建重点工程服务中心

2022年部门预算公开

目?录

第一部分??大冶市城建重点工程服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市城建重点工程服务中心概况

一、主要职责

（一）配合有关部门编制政府投资城建项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）受建设单位委托，负责实施市政府投资的城建重点工程项目的管理与建设。

（三）依法办理城建重点工程项目建设的相关业务，组织相关单位进行初步设计（含概算）、施工图设计、审图和预算编制等；负责城建重点项目工期和质量、安全生产、技术档案管理及现场管理协调。委托管理的工程，前期工作的办理按市政府的规定执行。

（四）负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，编制项目竣工财务决算，组织工程项目竣工验收和项目管理移交工作。

（五）负责城建基础设施建设统计、上报，项目资金争取等工作。

（六）承办市政府和市建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市城建重点工程服务中心部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算编制范围的0个下属二级事业单位组成。具体构成如下：

????????????????大冶市城建重点工程服务中心内设机构

第二部分??大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算总收入502.66万元,比上年增加1.1万元，增长0.22%。其中：当年财政拨款(补助)收入382.66万元，占总收入的76.13%。

大冶市城建重点工程服务中心2022年部门预算总支出502.66万元，比上年增加1.1万元，增长0.22%。其中：基本支出270.72万元，占总支出的53.86%；项目支出231.94万元，占总支出的46.14%。按支出功能分类，行政运行支出270.72万元，占总支出的53.86%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入502.66万元,比上年增加1.1万元，增幅0.22%。主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出502.66万元,较2021年增加1.1万元，增幅0.22%。其中：基本支出预算270.72万元，较2021年减少2.14万元，减幅0.78%；项目支出231.94万元，较2021年增加3.24万元，增幅1.42%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出250.40万元，较2021年减少1.18万元，减幅0.47%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是调出单位1人。

2、商品和服务支出20.32万元，较2021年减少0.96万元，减幅4.51%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员调动。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%，与上年持平。

（二）项目支出

项目支出预算231.94万元，较2021年增加3.24万元，增幅1.42%。主要原因是新增援疆费用、乡村振兴费用等。我单位项目支出具体如下：

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费20.32万元，较2021年减少0.96万元，减幅4.51%。主要是因为人员调动。

具体预算安排如下：办公费0.86万元、印刷费0.16万元、水电费1.15万、邮电费1.44万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费3.28万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.14万元、专用材料费5.76万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.80万元、工会经费3.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.44万元、办公设备购置1.60万元、其他商品和服务支出0万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

?????2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，故该表为空表。

?????其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

?????其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

?????其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。主要用于接待等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金231.94万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100.00%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

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第四部分????名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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