市科学技术协会

大冶市科学技术协会2022年部门预算公开

目?录

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第一部分?单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市科学技术协会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分?大冶市科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分?名词解释

第一部分??大冶市科学技术协会概况

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一、主要职责

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

(二)促进并开展继续教育和技术培训开作，推进科技成果向现实生产力转化。

(三)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

(四)开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，促进国外先进科学技术的引进、消化和吸收。

(五)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

(六)参与科技政策、法规的制定和宣传；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

(七)对所属的全市性学会(协会、研究会)组织和工作进行管理；对乡镇科协及企事业单位科协进行业务指导。

(八)开展科技咨询服务活动，接受委托承担决策论证、科技项目评估，成果鉴定等任务，提出决策建议。

(九)完成市委、市政府和省、黄石市科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市科学技术协会部门预算由单位本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

第二部分?大冶市科学技术协会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)?

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

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第三部分??大冶市科学技术协会2022年部门预算情况说明

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一、部门预算收支情况总体说明

大冶市科学技术协会2022年所属单位汇总部门预算总收入350.51万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年减少22.07万元，减幅6%。其中：当年财政拨款(补助)收入350.51万元，占总收入的100%。

　　大冶市科学技术协会2022年所属单位汇总部门预算总支出350.51万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)，较2021年减少22.07万元，减幅6%。其中：基本支出260.51万元，占总支出的74%；项目支出90万元，占总支出的26%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出350.51万元, 较2021年减少22.07万元，减幅6%。其中：基本支出预算260.51万元，较2021年减少26.07万元，减幅9%；项目支出90万元，较2021年增加4万元，增幅5%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1.工资福利支出187.76万元，比上年减少70.79万元，下降27%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年上年减少的原因是2名人员退休，人员减少。

2.商品和服务支出23.66万元，比上年减少3.2万元，下降12%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是2名人员退休，人员减少。

3.对个人和家庭的补助46.12万元，比去年增加13.18万元,增长40%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是新增2名人员退休。

4、资本性支出2.97万元，比去年增加2.97万元，增长100%。主要用于办公设备购置。该项支出比上年增加的原因是本年度纳入资本性支出。

（二）项目支出

项目支出预算90万元，比去年增加4万元,增长5%。该项目增加的原因是新增了预算项目。我单位项目支出具体如下：

　　(1)科普经费86万元。主要用于开展科普工作。

(2)乡村振兴工作经费4万元。主要用于开展乡村振兴工作。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费26.63万元，比上年减少0.02万元，下降0.08%。主要原因是因为缩减机关运行经费。

具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费2.68万元、其他交通费用8.38万元、其他商品和服务支出3.40万元，采购办公设备购置2.97万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.97万元，包括：货物类2.97万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出：

在职人员公用经费2.97万元，其中：办公设备购置2.97万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.2万元，比上年减少3.8万元，减幅95%。

其中：因公出国(境)经费预算为0万元，比上年下降0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，比上年下降0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.2万元，比上年减少3.8万元，减幅95%，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少95%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待及受疫情影响。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2022年年末固定资产54.9万元，比年初数增加1.7万元。

八、绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金90万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。?

项目支出绩效目标批复表见附件10。

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第四部分?名词解释

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一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。??????????????????

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。