市城市文明创建中心

大冶市城市文明创建中心2022年部门预算公开

目?录

第一部分??大冶市城市文明创建中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市城市文明创建中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市城市文明创建中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市城市文明创建中心概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央乐视体育官网：全国文明城市创建决策部署，负责统筹协调、组织实施全国文明城市创建，巩固提升全国文明城市创建成果，负责统筹、协调全国文明城市年度测评、复查、评选迎检、资料申报、网上申报、工作通报等工作；负责常态化督办、考核、通报全市全市各部门、单位的全国文明城市创建，负责指导、督办、通报全市各责任单位全国文明城市创建资料的收集、整理、上报、归档工作。

2、统筹、协调、推进卫生、森林、园林、生态等其他城市创建的综合协调、宣传教育、督办督查、考核评比等工作。

3、统筹、协调开展大冶市新时代文明实践中心工作，牵头全市志愿服务工作。负责督办、考核各文明实践所（站）新时代文明实践；负责督办、考核各文明学院、分院、教学点的文明宣传及教育工作。

4、负责全国文明城市及其他城市创建工作经验和先进典型总结、对上对外宣传、推广、推介工作。

5、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市城市文明创建中心2022部门预算由单位本级纳入预算汇编范围的1个一级单位组成，具体构成如下：

（一）机构情况??

据市委办公室印发冶办文[2019]56号的机构改革“三定”方案要求，内设6个股室：办公室（政工股）、综合创建股、督查考核股、档案资料股、新时代文明实践股、城乡创建股,为市委直属正科级事业单位。

（二）人员情况??

人员编制和领导职数：市城市文明创建中心核定全额拨款事业编45名。设主任1名，副主任4名。内设机构领导职数9名（其中正职6名，副职3名）。到2021年9月底止，现有在职在编职工38名（正科1名、副科4名、科员33名）。　

大冶市城市文明创建中心内设机构

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第二部分??大冶市城市文明创建中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分??大冶市城市文明创建中心局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市城市文明创建中心2022年部门预算总收入875.22万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少96.14万元，下降10.98%。其中：当年财政拨款(补助)收入875.22万元，占总收入的100%。

大冶市城市文明创建中心2022年部门预算总支出875.22万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少96.14万元，下降10.98%。其中：基本支出639.22万元，占总支出的73.04%；项目支出236.00万元，占总支出的26.96%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出875.22万元,较2021年减少96.14万元，减幅10.98%。其中：基本支出预算639.22万元，较2021年减少2.14万元，减幅0.33%；项目支出236.00万元，较2021年减少94.00万元，减幅39.83%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出549.69万元，较2021年减少7.4万元，减幅1.35%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2021年人员异动及新增加退休人员，因此导致工资福利支出比上年减少。

2、商品和服务支出83.99万元，较2021年减少0.28万元，减幅0.33%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2021年人员异动及新增加退休人员，因此导致商品和服务支出比上年减少。

3、对个人和家庭的补助5.54万元，较2021年增加5.54万元，增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2021年增加退休人员奖励性补助，因此对个人和家庭的补助比年增加。

（二）项目支出

项目支出预算236.00万元，较2021年减少94.00万元，主要原因是新时代文明实践项目支出减少100万元，而2022年新增乡村振兴工作经费6万元。我单位项目支出具体如下：

1、文明创建专项工作经费100万元。主要用于创建文明城市等。

2、创建文明群众主体奖20万元。主要用于激励发挥群众主体作用、参与文明创建、开展各类创建活动等。

3、新时代文明实践专项工作经费100万元。主要用于实现深化拓展新时代文明实践中心（所、站）活动等。

4、禁鞭专项工作经费10万元。主要用于禁鞭宣传广告牌、印发相关禁鞭宣传资料、媒体广告等。

5、乡村振兴工作专项经费6万元。主要用于驻村工作经费。

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三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费83.99万元，比上年减少0.28万元，下降0.33%，主要是因为2021年人员变动及新增加退休人员，因此导致机关运行经费比上年减少。

具体预算安排如下：办公费2.05万元、印刷费0.38万元、水电费2.74万、邮电费3.42万元、物业管理（租赁）费1.03万元、差旅费7.79万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.34万元、会议费4.22万元、培训费2.05万元、公务接待费1.2万元、劳务费15万元、工会经费8.07万元、委托业务费7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费23.48万元、其他商品和服务支出5.22万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计110.04万元，包括：货物类30万元，工程类0万元，服务类80.04万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费4万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置4万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

1、文明创建专项工作经费39万元，其中邮电费12万元（文明创建彩信及信息费）、印刷费21万元、维修（护）费6万元（信息化监控管理服务）。

2、新时代文明实践专项经费67.04万元，其中新时代文明实践志愿者平台网络建设维护费20.04万元、印刷费5万元、委托业务费42万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022年“三公”经费财政拨款预算支出1.2万元，较2021年增加1.2万元，增幅100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年度持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年度持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1.2万元，较2021年增加1.2万元，主要用于接待各类公务接待支出。公务接待费同比增加100%，增加原因是我单位2021年部门预算未列入公务接待经费，因此比上年增加。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金236万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的26.96%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

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第四部分????名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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