市机关事务服务中心

大冶市机关事务服务中心2022年部门预算公开

目?录

第一部分??大冶市机关事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

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第三部分??大冶市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市机关事务服务中心概况

一、主要职责

1、依照现行政策法规，研究拟定全市机关事务服务工作的规定和办法，并组织实施；负责对全市机关事务服务工作进行业务指导。

2、负责市“四大家”机关大院、总部中心及会展中心的管理服务工作。

3、负责市“四大家”办公室和市直部门单位召开重要会议、举办重要活动等后勤保障工作。

4、负责家庭不在乐视体育平台：的市领导及来乐视体育平台：挂职、交流的市级领导干部有关生活服务保障工作。

5、负责市“四大家”机关食堂管理工作。

6、负责全市车改后公务用车规范管理，违规用车问题检查整治；统筹做好全市各部门单位集中公务、综合执法和突发事件处置的应急交通保障工作。

7、完成领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市机关事务服务中心部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市机关事务服务中心内设机构

第二部分??大冶市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

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第三部分??大冶市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市机关事务服务中心2022年部门预算总收入2096.17万元，本级2022年部门预算总收入2096.17万元,比上年增加82.3万元，增长4%。其中：当年财政拨款(补助)收入2096.17万元，占总收入的100%。

大冶市机关事务服务中心2022年部门预算总支出2096.17万元，本级2022年部门预算总支出2096.17万元，比上年增加82.3万元，增长4%。其中：基本支出435.81万元，占总支出的20.8%；项目支出1660.36万元，占总支出的79.2%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2096.17万元,较2021年增加83.2万元，增幅4%。其中：基本支出预算435.81万元，较2021年增加23.5万元，增幅6%；项目支出1660.36万元，较2021年增加58.8万元，增幅4%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出379.88万元，较2021年增加21.36万元，增幅6%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是基本工资增加。

2、商品和服务支出55.93万元，较2021年增加2.14万元，增幅4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是办公费增加。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出无变化的主要原因是单位无退休人员。

（二）项目支出

项目支出预算1660.36万元，较2021年增加58.8万元，主要原因是今年预算增加驻村工作队项目及应急用车保障经费提高。我单位项目支出具体如下：

1、物业管理费经费332.78万元。主要用于三个中心和老干局物业管理服务等。

2、机关后勤服务经费384.08万元。主要用于单位后勤保障服务等。

3、应急用车保障经费经费937.5万元。主要用于全市应急用车保障服务等。

4、驻村工作队经费6万元。主要用于乡村振兴。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费55.93万元，比上年增加2.14万元，增长4%，主要是因为办公经费增加。

具体预算安排如下：办公费17万元、印刷费4万元、水电费6万、邮电费1万元、维护费7.75万元、工会经费5.6万元、其他交通费14.58万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1690.11万元，包括：货物类35.75万元，服务类1654.36万元，工程类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费35.75万元，其中：办公费17万元、印刷费4万元、水电费6万、邮电费1万元、维护费7.75万元。

（二）项目支出

1、物业管理费经费332.78万元，其中三个中心物业管理费316.6万元，老干局物业管理费16.18万元。

2、机关后勤服务经费384.08万元，其中后勤保障服务经费384.08万元。

3、应急用车保障经费经费937.5万元，其中司机劳务费515万元，公车运行费422.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022年“三公”经费财政拨款预算支出422.5万元，较2021年减少77.5万元，下降15.5%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元。较2021年减少0万元，与上年持平。

其中：公务用车运行维护费422.5万元，较2021年预算减少77.5万元，减少的原因是我单位进一步厉行节约，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数103辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元,与上年持平。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

????2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆103辆，其中：一般公务用车103辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明?

????根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1660.36万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

第四部分????名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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