市人力资源和社会保障局

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市人力资源和社会保障局2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市人力资源和社会保障局2021年所属单位汇总预算总收入3129.96万元（含3家独立编制部门预算的二级单位），机关2021年汇总预算总收入3129.96万元（3个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加1.7万元，增长0.1%。其中：当年财政拨款(补助)收入3129.96万元，占总收入的100%。

　　大冶市人力资源和社会保障局2021年所属单位汇总部门预算总支出3129.96万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出3129.96万元（3个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加1.7万元，增长0.1%。其中：基本支出2906.46万元，占总支出的92.4%；项目支出223.5万元，占总支出的7.6%。按支出功能分类，行政运行支出1277.14万元，占总支出的92.3%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年汇总预算总收入3129.96万元,比上年增加1.7万元，增长0.1%。其中：基本支出预算2906.46万元，比上年减少2.8万元，增长下降0.2%。

按经济分类分：

工资福利支出2670.03万元，比上年增加12.69万元，增长1.1%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是工资待遇提高。

　　商品和服务支出225.28万元，比上年下降17.41万元，下降12.9%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年下降的原因是劳务费和公务接待费减少。

　　对个人和家庭的补助5.82万元，比上年增加1.92万元，增长49.2%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是抚恤金增加。

　　项目支出预算223.5万元，比上年增加4.5万元，主要原因是费用增加。我单位项目支出具体如下：

职称评审经费3万元。2019年计划完成初级职称认定1500人次，受理各类资格考试报名400人次，上报工程系列中级职称专项评审300人，争取通过200人以上，资金由本级财政拨款安排。

（2）劳动监察办案经费6万元。县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。

（3）全市人事档案清理整理工作专项经费6万元。认真落实《乐视体育平台_乐视体育官网省档案管理条例》乐视体育官网：“对档案的保护抢救，征购及档案数字化建设等经费实行专项列支，专款专用”的要求，馆藏档案保护费达到年不低于3元/卷的水平，全市公务员及企事业单位职工及人事档案清理整理需要的纸张，印刷以及电脑维护维修等费用

（4）清理拖欠农民工工资专项工作经费7万元。贯彻落实《乐视体育平台_乐视体育官网省人民政府办公厅乐视体育官网：全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鄂政办发[2016]74号)精神，人力资源社会保障部门牵头制定工程建设领域市场主体保障农民工工资支付诚信评价办法，建立健全联合奖惩工作机制；对落实农民工工资治欠保支基础制度组织协调和督查检查等工作负管理责任。违法用人单位和工程建设领域拖欠农民工工资企业的巡查，《大冶市预防和解决拖欠农民工工资的实施办法》的宣传，以及发布用人单位违法行为“三色预警”信息等费用

（5）以钱养事岗位经费17.5万元。市人社局2020年9月份向市政府打报告要申请增加农民工治欠保支工作“以钱养事”岗位5个，周军市长签字批同意增加5人，按“以钱养事”标准3.5万*5计17.5万

（6）工伤事故调查费用10万元。受理认定工伤案件交通费、律师费、以及聘请专家鉴定劳务费等

（7）金保工程信息化27万元。金保工程承担全市城镇职工养老、医疗、工伤、生育、失业城乡居民养老六大保险服务。根据全省金保工程进度要求，金保工程已于2012年1月投入使用，为确保金保工程系统正常运行，我局向市政府上报工作经费请示(冶人社[2012]30号)，用于解决金保工程及信息控制中心和机房维护、保养经费。

（8）社保基金编审工作经费1万元。参加省、黄石社保基金编审工作会议的交通费，餐旅费，以及社保基金编审工作培训所需要的费用。

（9）仲裁办案费27万元。根据《省财政厅乐视体育官网：追加省劳动仲裁委员会办案经费预算的请示》（鄂财社复字[2008]784文件精神，劳动争议仲裁院办案经费每案需支出成本1114元。大冶财政局经核算后，以2012、2013年的案件基数，按800元每件的成本计算，据实拨30万元。包括案件受理审理仲裁期间有关调查取证、现场勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理及办案交通费等相关费用。资金由本级财政拨款安排

（10）社会保险征缴工作经费20万元：因保险机构属服务机构，服务的对象已增加到11万多人，工作量急剧增加，物价上涨，每年打印个人帐户单、缴费核定单、社会发放表、养老保险手册、个人台帐和明细帐等，购置缴费申报报表，都需要大量的耗材,2021年预计需要8万余元。2养老保险扩面征缴宣传费，2021年将进一步加大扩面征缴工作,省、市下达的扩覆指标增加，任务加重,扩面征缴、基金稽核每星期不少于3次下乡，每次不少于2人，到各单位实地稽核参保登记，参保人数，缴费基数等旅差费用。根据冶政办发[2014]72号文精神旅差费补助标准，黄石地区每人每天110元补助，这项费用每年需3万元。每年通过媒体宣传，做广告牌等费用在4万元以上，合计7万元。3.2020年全市职工基金转出1106人，转出基金3085万元，职工转入1436人，转入基金4814万元。转入要给对方社保机构寄联系函，转出给对方社保机构寄信息表，这个是以快递方式寄出。每笔10元，预估2021年所需邮寄费3万元左右，有时一个人要寄多次（信息错误），预估2021年所需邮寄费4万元左右,转移所需手续费、购买支票等费用1万元。三项总计需20万元。

（11）网络系统建设维护费10万元：根据《乐视体育平台_乐视体育官网省社会保险管理信息系统建设纲要（暂行）》的通知，每人每年花2元作为系统维护费，全市11万参保职工需22万元，经财政局研究，已下调至10万元。2021年预计主要用于购置电脑耗材5万元左右、软件服务费用2万元左右和网络维护维修费用3万元左右。

（12）档案室专项费用2万元：我局省一级档案室，负责全市离退休职工的档案、全市灵活就业人员档案25270份和本局的业务档案、文书档案，2021年预计需要购置相关的档案室专用用品（档案盒、文件袋、登记表、驱虫药等）5000余元和打印机5000余元以及档案室陈列室装修维护费用10000余元，总计需要20000余元。

（13）离退休人员生存认证经费15万元，主要用于认证系统的维护、购置专用指纹印模、电视台、报纸等宣传费用、可凝冒领行为调查取证经费、省内老弱病残人员、各乡镇离退休人员集中上门认证租车费用和其他不可预计的费用。

(14)城乡居民养老保险及失地农民养老保险工作经费17万。新农保工作经费：负责办理全市城乡居民养老保险业务，切实履行职责，准确记录城乡居民参保缴费和领取待遇情况，建立参保档案，长期妥善保存。要完善城乡居民社会养老保险信息管理系统，纳入社会保障信息管理系统“金保工程”建设，并与其他公民信息管理系统实现信息资源共享。要将信息网络向基层延伸，实现省、市、县、乡镇、村（社区）实时联网。要大力推行社会保障卡，方便参保人持卡缴费、领取待遇和查询本人参保信息。要充分利用现代信息技术和金融网络为城乡居民提供高效便捷的服务，切实做好账户管理、政策咨询、查询服务、养老金支付等工作。失地农民工作经费：根据省人民政府《乐视体育官网：被征地农民参加基本养老保险的指导意见》（鄂政发〔2014〕53 号）和大冶市人民政府乐视体育官网：印发《大冶市被征地农民参加基本养老保险实施办法》的通知（冶政办发[2015]76号），进一步做好我省被征地农民参加基本养老保险工作，积极做好失地农民政策的宣传和对乡镇经办工作人员政策的培训，切实保障被征地农民的合法权益，维护社会和谐稳定，促进城镇化建设。

（15）档案管理工作经费3万

（16）高校招聘工作经费8万

（17）三支一扶工作经费2万

（18）人才服务工作经费5万

（19）公益性岗位监管费用5万

（20）网络平台经费2万

（21）失业保险征缴工作经费5万

（22）创业孵化基地、大学生实习实训基地、大学生见习基地服务经费5万

（23）就业创业和人才服务及技能大赛、创业大赛、技能强省示范县、申报技能提升行动等筹备经费10万

（24）创业就业工作经费10万

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属3家二级单位的机关运行经费2906.46万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体预算安排如下：

人员经费2681.18万元，包括基本工资561.5万元、津贴补贴472.45万元、奖金746.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.78万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费270.65万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金208.54万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费3.79万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费225.28万元，包括办公费20.万元、印刷费11.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.2万元、物业管理费4.4万元、差旅费19.62万元、因公出国（境）0万元、维修费10.87万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费0万元、公务接待费0.66万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费44万元、委托业务费0万元、工会经费36.28万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用27.2万元、其他商品和服务支出0万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计40.5万元，包括：货物类30.5万元，工程类0万元，服务类10万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.66万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费0.66万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少20%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产2022.3万元，比年初数增加11.5万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金223.5万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。